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2016年度澳门金沙官网 部门决算

 

目录

第一部分 澳门金沙官网 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 澳门金沙官网 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 澳门金沙官网 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 澳门金沙官网 概况

一、基本情况及主要职能

(一)基本情况

澳门金沙官网 为全额拨款的正厅级事业单位,其前身为1956年成立的中国科学院湖南历史考古研究所和1959年成立的湖南省哲学社会科学研究所,1969年,两所合并,成立湖南省历史哲学研究所,1980年6月,正式更名为澳门金沙官网 。省本级预算单位一个,具体来说,澳门金沙官网 设有7个职能部门:办公室、科研开发处、人事处、后勤与财务处、机关党委、纪检监察(工会)、离退办;2个科辅部门:图书馆,求索杂志社;9个研究所:文学研究所、历史研究所、哲学研究所、经济研究所、区域经济与系统工程研究所、产业经济研究所、中国马克思主义研究所、社会学研究所、人力资源研究所。3个中心办公室:湖南省湘学研究院办公室、湖南文化创意产业研究中心办公室、美国问题研究中心办公室。 本文来自澳门金沙官网

(二)主要职能

省社科院主要宗旨和业务范围为进行社会科学研究,承担国家、省社科规划课题和党政部门、企事业单位委托的研究任务。具体来说主要职能职责为:

①当好思想库、智囊团,为省委省政府决策服务;

②开展哲学社会科学研究,促进哲学社会科学繁荣发展;

③承担各级党委政府和相关部办委厅局、企事业单位委托研究项目,服务经济社会发展;

④负责全省社科研究系列职称评审工作;

⑤负责省情与决策咨询研究课题评审工作;

⑥负责社科大院(社科院、社科联、地方志)三家单位的后勤基建工作;

⑦负责全省长株潭一体化、湘学、文化创意产业、新农村建设研究的组织、协调工作;

⑧承办省委省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

澳门金沙官网 只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门决算编制范围的只有澳门金沙官网 部门本级。 澳门金沙官网

第二部分 澳门金沙官网 2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

公开表格附后。

第三部分 澳门金沙官网 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计7026.21万元,支出总计7026.21万元。与2015年相比,收入、支出各自增加926.13万元,增长15.18%。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6021.7万元,其中:财政拨款收入6015.78万元,占99.90%;其他收入5.92万元,占0.1%。 本文来自澳门金沙官网

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5471.69万元,其中:基本支出3948.42万元,占比72.16%;项目支出1523.27万元,占比27.84%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支出总决算7020.29万元。与2015年相比,财政拨款收支增长926万元,增幅15.19%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出5440.69万元,占本年支出合计的99.43%。与2015年相比,财政拨款支出增加376.97万元,增长7.44%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出5440.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出88.60万元,占比1.63%;公共安全支出5万元,占比0.09%;科学技术支出4424.79万元,占比81.33%;文化体育与传媒支出354.2万元,占比6.51%;社会保障与就业支出161.1万元,占比2.96%;医疗卫生与计划生育支出75万元,占比1.38%;节能环保支出9.5万元,占比0.17%;农林水支出48万元,占比0.88%;资源勘探信息等支出5万元 ,占比0.09%;商业服务业等支出13.94万元,占比0.26%;国土海洋气象等支出15万元,占比0.28%;住房保障支出240.56万元,占比4.42%。 澳门金沙官网

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为4148.93万元,支出决算为5440.69万元,完成年初预算的131.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分课题经费年初未申请财政拨款预算,使用的是以前年度财政拨款结转资金,以及年中追加安排的财政拨款支出;二是2016年工资标准调整,年中追加财政拨款相应增加。其中:

1. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为3028.43万元,支出决算为3317.87万元,完成年初预算的109.56%。决算数大于预算数的主要原因是2016年工资标准调整,年中追加财政拨款相应增加。

2. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为875万元,支出决算为986.92万元,完成年初预算的112.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费和科研专项经费。 内容来自 www.llkg.net

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为24万元,支出决算为60万元,完成年初预算的250%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离休干部医疗保障经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为166.5万元,支出决算为185.56万元,完成年初预算的111.45%。决算数大于预算数的主要原因是2016年工资提标后,年中追加了住房公积金的财政拨款。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为55万元,支出决算为55万元,完成年初预算的100%。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为88.6万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目具体项目为课题经费,年初未申请财政拨款预算,使用的是以前年度财政拨款结转资金,以及年中追加安排的财政拨款支出。 内容来自 www.llkg.net

7.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目是发放2015年度综合治理工作考评奖励,属于年中追加的财政拨款支出。

8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为43万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目具体项目为课题经费,年初未申请财政拨款预算,使用的是以前年度财政拨款结转资金。

9. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为77万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目具体项目为课题经费,年初未申请财政拨款预算,使用的是以前年度财政拨款结转资金,以及年中追加安排的财政拨款支出。

10.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为354.2万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为文化事业建设费,年初未申请财政拨款预算,使用的是以前年度财政拨款结转资金,以及年中追加安排的财政拨款支出。 澳门金沙官网

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)为归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为161.1万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年工资提标后对个人和家庭的补助,属于年中追加资金。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,。决算数大于预算数的主要原因是该科目为离休干部医疗保障经费,属于以前年度财政拨款结转资金。

13.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.5万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目具体项目为课题经费,年初未申请财政拨款预算,使用的是以前年度财政拨款结转资金。

14.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目具体项目为课题经费,年初未申请财政拨款预算,使用的是以前年度财政拨款结转资金。 copyright 澳门金沙官网

15.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目具体项目为课题经费,年初未申请财政拨款预算,使用的是以前年度财政拨款结转资金,以及年中追加安排的财政拨款支出。

16.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)技术改造支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目具体项目为课题经费,年初未申请财政拨款预算,使用的是年中追加安排的财政拨款支出。

17.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.94万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目具体项目为课题经费,年初未申请财政拨款预算,使用的是以前年度财政拨款结转资金。

18.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是科目具体项目为课题经费,年初未申请财政拨款预算,使用的是以前年度财政拨款结转资金。 内容来自 www.llkg.net

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3948.42万元,其中:人员经费3398.65万元,占比86.08%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费549.77万元,占比13.92%,办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、其他资本性支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本文来自澳门金沙官网

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为100万元,支出决算为55.96万元,完成预算的55.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为47.58万元,完成预算的95.16%;公务接待费支出决算为8.38万元,完成预算的16.76%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少32.66万元,下降36.85%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元,下降2.46%;公务接待费支出决算减少31.46万元,下降78.97%。公务用车购置及运行费支出与公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。 内容来自 www.llkg.net

(二)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算47.58万元,占85%;公务接待费支出决算8.38万元,占15%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出47.58万元。其中:公务用车购置支出为0。公务用车运行支出47.58万元。主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年末公务用车保有量为10台。

2、公务接待费支出8.38万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2016年共接待43批次,来宾304人次。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收支31万。与2015年相比,政府性基金预算收支减少24万元,下降43.64%。 www.llkg.net

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2016年澳门金沙官网 的机关运行经费支出510.62万元,主要包括办公费29.93万元,物业管理费66.48万元,差旅费16.94万元,水费27.69万元,电费57.48万元等。比2015年增加135.26万元,增长36.03%,增长原因是绿化、卫生、安保等物业管理工作全体外包使得费用增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额72.42万元,其中:政府采购货物支出47.42万元、政府采购工程支出25万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,公务用车保有量10台,单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理的要求,澳门金沙官网 组织开展了财政资金绩效评价工作,对本部门2016年整体支出绩效进行自评。其中,一级项目15个,共涉及预算资金875万元。自评覆盖率100%。 copyright 澳门金沙官网

2、整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为86分。发现的主要问题:绩效目标设置较为简单,效益指标考核难度大。下一步改进措施:科学设置项目绩效指标,完善绩效考核方式方法。

第四部分 名次解释

1、基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 本文来自澳门金沙官网

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2017年8月18日

附件:澳门金沙官网 2016年度部门决算公开表格